| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46934 STEEL DEMON | 1 | 613630 | 05/21/26-1 | 2110.000.401.430200.361 | $69.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $69.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $69.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & I DISTRIBUTORS | 001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#214864-00 INVENTORY | 1 | 613622 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $476.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $476.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $476.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAP FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-815663 OIL FILTERS | 1 | 613663 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $266.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-815602 OIL FILTERS | 1 | 613663 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $123.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-815548 OIL FILTERS | 1 | 613663 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $92.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-815549 FILTERS | 1 | 613663 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $167.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 613663 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($13.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $637.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $637.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#281468/1 FASTENERS | 1 | 613626 | 05/21/26 | 2130.000.402.430244.400 | $38.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $38.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $38.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGREGATE RESOURCES, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#779 BEDDING ROCK 14.18 @ 9.50 81025 | 1 | 613648 | 05/21/26 | 2130.000.402.430244.400 | $134.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $134.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $134.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN WELDING & GAS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0011664661 WELDING SUPPLIES | 1 | 613637 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.362 | $143.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0011647860 WELDING SUPPLIES | 1 | 613637 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.362 | $137.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $281.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $281.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIE COCHRANE MOTORS | 001410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5628509 SHOCK ABSORBER | 1 | 613623 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $533.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $533.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $533.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMSTRONG PEST CONTROL | 001440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#153756 051426 PEST & BIRD CONTROL SERV ICES | 1 | 613624 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.366 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0740786 LAUNDRY SERVICES | 1 | 613625 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.220 | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0741779 LAUNDRY SERVICES | 1 | 613625 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.220 | $98.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $184.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $184.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJORNDAL, JOHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C15308A-2023 DOR REDUCTION A101-130226 |
1 | 613671 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $863.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C15308A-2024 DOR REDUCTION A101-130226 |
1 | 613671 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $836.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,699.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,699.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND 2019350A & C OVERPAID A101-130272 | 1 | 613678 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $18.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANDON, HARRIETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A21028 OVERPAID A101-130230 | 1 | 613674 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROCHU, MICHAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C08822A OVERPAID A101-130254 | 1 | 613656 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $139.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $139.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $139.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURKLUND, GREGORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A02033 OVERPAID A101-130189 | 1 | 613668 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#86439600 I#784404342 YSC INTERNET 5/8/26 | 1 | 613639 | 05/21/26-1 | 2399.000.235.420250.345 | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | YSC- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHERRY HILLS HOA INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX B03261 OVER PD A101-130228 | 1 | 613672 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $784.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $784.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $784.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0725-1296027 LAMP | 1 | 613634 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.366 | $39.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELLIS MD, ROBERT FRED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D11393 OVERPAID A101-130270 | 1 | 613659 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $112.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST MONTANA TITLE OF BILLINGS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A09303 A101-130216 | 1 | 613644 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $119.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $119.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $119.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST STATE BANK OF FORSYTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C10098 OVERPAID A101-130260 | 1 | 613638 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $246.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $246.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $246.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER SAND & GRAVEL | 042397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#69353 ASPHALT 10 @ 70 81025 | 1 | 613633 | 05/21/26 | 2130.000.402.430244.400 | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#69352 ASPHALT 1.68 @ 70 | 1 | 613633 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.450 | $117.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#69351 ASPHALT 17.99 @ 70 | 1 | 613633 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.450 | $1,259.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,076.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,076.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1666667 COPY COUNTY SHOP | 1 | 613647 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.210 | $28.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $28.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $28.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOWLKES, RICHARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A12428 OVERPAID A101-130222 | 1 | 613658 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $70.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $70.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $70.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLES FILTER & EXHAUST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#U-22030 INVENTORY | 1 | 613646 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $322.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $322.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $322.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSLANDS FCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND PAYMENT 1003317 WRONG AMOUNT A101-130158 |
1 | 613664 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $223.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $223.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $223.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROVER, KAYLEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D11368 OVERPID A101-130178 | 1 | 613666 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $112.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASER, DENNIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV REFUND 2013 CHEVY SILVERADO A101-130187 | 1 | 613667 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $109.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $109.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $109.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEISER, DON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C01948 OVERPAID A101-130168 | 1 | 613665 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $8.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-STATE TRUCK CENTER INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251410977-01 SHAFT SEAL | 1 | 613635 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $49.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251411128-01 VALVE | 1 | 613635 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $79.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251411189-01 SWITCH | 1 | 613635 | 05/21/26 | 2130.000.402.430244.361 | $12.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $141.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $141.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS ACE HARDWARE, STATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#778781/2 ELBOW, CLAMP | 1 | 613642 | 05/21/26-1 | 2110.000.401.430200.361 | $12.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KML, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C17458 ALREADY PAID A101-130271 | 1 | 613661 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNIFE RIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#993578 ASPHALT 4.03 @ 65 | 1 | 613636 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.450 | $261.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#993579 3/8" CHIPS 435.02 @ 16.95 | 1 | 613636 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.450 | $7,373.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#995456 ASPHALT 3.56 @ 65 61027 | 1 | 613636 | 05/21/26 | 2130.000.402.430244.400 | $231.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,866.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,866.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGACY, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A33302+ OVERPAID A101-130236 | 1 | 613652 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,344.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,344.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,344.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAE INVESTMENTS, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C18675 ALREADY PAID A101-130167 | 1 | 613655 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILLER DAVIS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26928 Farm Snaps 26 MT FAIR | 1 | 613619 | 05/21/26 | 5810.000.000.014200.000 | $3,016.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | METRA PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,016.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,016.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA MOBILE DOCUMENT SHREDDING INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#81520 MOBIL DOC SHREDDING | 1 | 613641 | 05/21/26 | 2300.000.135.420180.399 | $80.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $80.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $80.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORSE, MARK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#265112090826 I#60712373 4/15-5/14/26 MM | 1 | 613651 | 05/21/26 | 1000.000.100.410100.345 | $53.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | BOCC- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $53.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $53.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPA AUTO PARTS | 020015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#746502 OIL FILTER, BELT | 1 | 613621 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $40.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#746877 PADS | 1 | 613621 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $43.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#745966 BATTERY | 1 | 613621 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $174.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#746287 WIPER BLADES | 1 | 613621 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $227.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#746248 BRAKES | 1 | 613621 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $169.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#745981 CORE DEPOSIT | 1 | 613621 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($18.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#746383 PADS, FITTINGS | 1 | 613621 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $54.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#746687 AIR HOSE | 1 | 613621 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $89.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#746973 OIL FILTERS | 1 | 613621 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $249.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,032.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,032.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1475844-5 051326 STORAGE BLDG ELECTRIC | 1 | 613632 | 05/21/26-1 | 2110.000.401.430260.341 | $329.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $329.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $329.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMLEY, BRITTANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C09091 OVERPAID A101-130195 | 1 | 613670 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMP'S TIRE SERVICE, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1780039067 TIRE INVENTORY | 1 | 613650 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $1,581.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,581.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,581.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3084889 050126 WATER FOR SHOP | 1 | 613627 | 05/21/26-1 | 2110.000.401.430200.340 | $28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCELL TIRE & RUBBER CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#31226579 WHEEL BALANCE | 1 | 613653 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $128.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $128.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $128.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAWHOUSER, RENEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX B02786+ OVER PAID A101-130229 | 1 | 613673 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $52.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $52.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $52.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES #892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3-0892-3502010 I#0892-001303138 043026 BROADVIEW GARBAGE |
1 | 613643 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.340 | $76.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $76.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $76.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONDS, LUCILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D03349+ OVERPAID A101-130258 | 1 | 613676 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $1,220.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,220.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,220.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANLEY, DENISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C18041 ALREADY PAID A101-130227 | 1 | 613649 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE INDUSTRIAL PRODUCTS | 005810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#904192173 CHEMICAL CONTROLLER | 1 | 613466 | 05/19/26 | 2300.000.146.411200.360 | $5,077.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#904200210 WATER TOWER CHEMICAL | 1 | 613466 | 05/19/26 | 2300.000.146.411200.360 | $1,248.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/19/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,325.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,325.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEWART TITLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A14971 OVERPAID A101-130193 | 1 | 613669 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $821.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $821.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $821.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWEETGRASS MEADOWS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D04393 OVERPAID A101-130223 | 1 | 613662 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $25.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $25.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACOMA SCREW PRODUCTS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270204657-00 CABLE TIES, WASHERS | 1 | 613645 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $39.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE CHEMNET CONSORTIUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#134378 DRUG SCREENING RS | 1 | 613654 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.351 | $65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- MEDICAL & PYSCH SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TINT GUY LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#000394 3UPPER WINDOWS TINT BOOKING | 1 | 613657 | 05/21/26 | 2300.000.136.420200.362 | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNT SPRINGS | 033809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#243762 AIR SPRING | 1 | 613631 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $197.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#243685 AXLE, GASKET | 1 | 613631 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $96.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $293.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $293.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSOURCE TRUCK & EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P3920 SWITCH | 1 | 613660 | 05/21/26 | 2110.000.401.430200.361 | $284.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $284.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $284.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUENORTH STEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0039176 PIPE & BAND 48 X 30' 81025 | 1 | 613640 | 05/21/26 | 2130.000.402.430244.400 | $8,214.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0039205 PIPE & BAND 12" X 50' 61027 18" X 70' 62158 |
1 | 613640 | 05/21/26 | 2130.000.402.430244.400 | $2,570.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10,784.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10,784.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENGLER, DANIEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A22139+ OVERPAID A101-130273 | 1 | 613679 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $229.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $229.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $229.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATTLES, JAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A20478+ OVERPAID A101-130259 | 1 | 613677 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN HOLDINGS COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX B03260+ OVERPAID 101-130245 | 1 | 613675 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $683.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX B03272 ALREADY PAID A101-130269 | 1 | 613675 | 05/21/26 | 7920.000.000.021100.000 | $10.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $693.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $693.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389019 050126 72ND & LAUREL AIRPORT RD | 1 | 613628 | 05/21/26-1 | 2110.000.401.430260.341 | $42.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $42.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1302 | 05/26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#17389026 CLYDESDALE PARK SPRINKLERS 05312026 |
1 | 613629 | 05/21/26-2 | 2210.000.405.460460.362 | $27.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21/2026 | DISTRICT 1- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 546039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $69.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $46,054.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 06/03/2026 | 8:07:29 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||